Бюджет поселения

Решение Думы Хомутовского муниципального образования от 15.12.2022 №04-23/д "О бюджете Хомутовского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

Решение Думы Хомутовского муниципального образования от 15.12.2022 №04-24/д "О внесении изменений в решение Думы Хомутовского муниципального образования от 23.12.2021 № 57-262/д" 

Протокол публичных слушаний от 13.12.2022 

О назначении публичных слушаний 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Отчет об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 9 месяцев 2021 года 

 

Отчет об исполнении бюджета

Хомутовского муниципального образования

за 9 месяцев 2021 года

 

          Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 9 месяцев 2021 года, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за 9 месяцев 2021 года

 

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено,    руб.	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	102 808 852,97	50 274 839,09	48,9
Налог на доходы физических лиц	12 999 500,00	7 594 582,24	58,4
Доходы от уплаты акцизов	19 617 738,25	12 921 236,43	65,9
Единый сельскохозяйственный налог	326 100,00	112 087,11	34,4
Налог на имущество физических лиц	7 145 900,00	1 796 928,39	25,1
Земельный налог	47 356 341,17	22 529 672,13	47,6
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	71 800,00	46 326,00	64,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 432 000,00	254 802,52	17,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	2 856 000,00	1 491 107,43	52,2
Доходы от компенсации затрат государства	15 500,00	14 354,28	92,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	7 126 660,00	981 260,00	13,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	3 102 905,40	2 043 744,74	65,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	97 160,15	-	0
Штрафы, санкции	661 248,00	487 691,31	73,8
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления от платных услуг)	-	1046,51	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	121 737 662,16	73 493 549,50	60,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов	31 356 020,00	31 356 020,00	100,0
Субсидии бюджетам сельских поселений	79 502 402,18	31 705 028,65	39,9
В том числе:
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	27 078 400,00	0,00	0,0
Субсидии бюджетам на переселения граждан из жилищного фонда	2 904 600,00	1 392 925,47	48,0
Субсидии на софинансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	28 159 800,00	13 542 801,28	48,1
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	11 975 382,18	10 130 058,29	84,6
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	4 228 200,00	2 029 963,20	48,0
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий	5 156 020,000	4 609 280,41	89,4
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	1 030 200,00	606 160,86	58,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	700,00	0,00	0,0
Иные МБТ	9 498 340,00	9 498 340,00	100,00
В том числе:
МБТ на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (из районного бюджета)	9 498 340,00	9 498 340,00	100,0
Возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 0,02	- 0,01	50
ИТОГО ДОХОДОВ	224 546 515,13	123 768 388,59	55,1

 

За 9 месяцев 2021 года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 123 768,39 тыс. рублей или 55,1 % от плана года, в том числе:

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 9 месяцев 2021 года составили 50 274,84 тыс. рублей или 48,9 % от плана года, что на 12 083,29 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Из них увеличение за аналогичный период прошлого года по налогу на доходы физических лиц – на 1 298,97 тыс. рублей, по доходам от уплаты акцизов на 1 411,86 тыс. рублей, по налогу на имущество на 2 050,53 тыс. рублей, по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат - на 415,47 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности- 105,57 тыс. рублей, доходы от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности - на 197,99 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат государства – на 14,36 тыс. рублей, по земельному налогу на 2 095,50тыс. рублей.

Меньше аналогичного периода прошлого года получено по доходам от использования имущества уменьшение на 291,42 тыс. рублей, от штрафов и санкций на 55,02 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – на 53,06 тыс. рублей, по гос. пошлине за совершение нотариальных действий – на 2,98 тыс. рублей.

          Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года составили 73 493,55  тыс. рублей или 60,4% от плана года, что на 23 334,12 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. В том числе:

- получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета в сумме 31 356,02 тыс. рублей, что на 7 657,54 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года;

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 2029,96 тыс. рублей, что на 4 409,38 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года;

- субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 606,16  тыс. рублей, что на 63,42 меньше аналогичного периода прошлого года.

- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 13 542,80 тыс. рублей

-Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 4 609,28 тыс. рублей, что на 4 609,28 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года.

- Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды - 10 130,05 тыс. рублей, что на 3 964,50 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

- Субсидии бюджетам на переселения граждан из жилищного фонда – 1 392,92 тыс. рублей, что на 1 392,92 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

- Инные МБТ 9 498,34 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года в т.ч:

Иные МБТ, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов -7 764,84 тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (ЧС)- 1000,00 тыс. рублей.

Иные МБТ на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения- 733,5 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной  за                         9 месяцев  2021 года, представлен в таблице 2.

Таблица 2                                                                                    

Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за 9 месяцев 2021 года

 

Наименование показателя	РзПр	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
1	2	3	4	5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	79 716 459,41	57 860 750,83	72,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 521 207,81	1 637 999,88	65,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	252000,00	92 794,67	36,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	51 386 154,06	38 297 019,51	74,5
Резервные фонды	0111	9 280,00	0,00	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	25 547 817,54	17 832 936,77	69,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	1 030 200,00	606 160,86	58,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1 030 200,00	606 160,86	58,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	5 690 590,00	1 487 505,80	26,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	5 031 970,00	1 279 226,80	25,4
Обеспечение пожарной безопасности	0310	658 620,00	208 279,00	31,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	26 002 769,39	8 932 116,60	34,4
Транспорт	0408	2 911 976,14	2 028 657,69	69,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	21 773 143,25	6 331 808,91	29,1
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1 317 650,00	571 650,00	43,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	24 444 473,56	17 326 897,58	70,9
Жилищное хозяйство	0501	1 927 976,80	7933,90	0,4
Благоустройство	0503	22 516 496,76	17 318 963,68	76,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	306 788,00	130 500,00	42,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	176 288,00	0,00	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	130 500,00	130 500,00	100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	27 860 868,00	17 508013,71	62,8
Культура	0801	27 860 868,00	17 508013,71	62,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	2 589 018,92	2 200 196,04	85,0
Пенсионное обеспечение	1001	1 137 918,42	749 196,04	65,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	66 105 956,24	18 429 587,43	27,9
Массовый спорт	1102	66 105 956,24	18 429 587,43	27,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	83 458,97	0,00	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	83 458,97	0,00	0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	595 164,38	595 164,38	100,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	595 164,38	595 164,38	100,00
Итого		234 425 746,87	125 076 893,23	53,4

 

           Фактически произведенные расходы за 9 месяцев 2021 года составили 125 076,89 тыс. рублей или 53,4 % от плана года, что на 31 984,30 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

По статьям бюджета за 9 месяцев 2021 года выполнение плана выглядит следующим образом:

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 57 860,75 тыс. рублей или 72,6 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 1 638,00 тыс. рублей;

- по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» – 38 297,02 тыс. рублей;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 17 832,94 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 4 140,37 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов (скважины в с. Хомутово и п. Плишкино, мастерские по ул. Колхозная, 4), услуги охраны объектов, услуги по технологическому присоединению к электросетям), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 13 692,56 тыс. рублей.

По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 606,16 тыс. рублей или 58,8 % от плана года.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 9 месяцев 2021 года составили 8 932,12 тыс. рублей или 34,4 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 2 028,66 тыс. рублей.

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения составили 6 331,81 тыс. рублей.

- по подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» составили 571,65 тыс. рублей

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 9 месяцев 2021 года составили 17 326,90 тыс. рублей или 70,9 % от плана, в том числе:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 7,93 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (с. Хомутово, ул. Мичурина д.8 (кв. 7, 9, 12), ул. Некрасова д.3 кв.6),

- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактические расходы составили 17 318,96 тыс. рублей или 76,9 % от плана года. Данные расходы были направлены на уличное освещение (услуги электроэнергии, право на размещение светильников на опорах, технологическое присоединение к эл. сетям).

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы составили 130,5 тыс.рублей на содержание контейнерных площадок.

По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 1 полугодие 2021года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих (8 человек) составили 749,20 тыс. руб. или 65,8 % от плана года.

По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 9 месяцев 2021 года расходы составили 17 508,01 тыс. рублей или 62,8 % от плановых показателей года. В том числе:

- расходы на оплату труда и начисления в сумме 13 553,93 тыс. рублей;

- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 2 226,36 тыс. руб. (услуги связи – 69,57 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 896,90 тыс. руб.; прочие услуги на содержание – 1 092,09 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 167,80 тыс. руб.);

- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 228,24  тыс. руб. Из них: услуги связи – 17,16 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) – 61,83 тыс. рублей; прочие услуги на содержание – 16,58 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 130,52 тыс. руб.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 18 429,59 тыс. рублей или 27,9 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 3 149,74 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 952,92 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса – 190,58 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 135,24 тыс. руб.

    

Начальник отдела бухгалтерского учета

и бюджетного планирования –гл. бухгалтер                               Н.Э.Зайнутдинова

 

Протокол заседания публичных слушаний по проекту решения Думы об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 2020 

Протокол заседания публичных слушаний ХМО по проекту решения Думы ХМО 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ