Документы Хомутовского муниципального образования

Отчет об исполнении бюджета

Хомутовского муниципального образования

за 9 месяцев 2021 года

          Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 9 месяцев 2021 года, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за 9 месяцев 2021 года

За 9 месяцев 2021 года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 123 768,39 тыс. рублей или 55,1 % от плана года, в том числе:

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 9 месяцев 2021 года составили 50 274,84 тыс. рублей или 48,9 % от плана года, что на 12 083,29 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Из них увеличение за аналогичный период прошлого года по налогу на доходы физических лиц – на 1 298,97 тыс. рублей, по доходам от уплаты акцизов на 1 411,86 тыс. рублей, по налогу на имущество на 2 050,53 тыс. рублей, по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат - на 415,47 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности- 105,57 тыс. рублей, доходы от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности - на 197,99 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат государства – на 14,36 тыс. рублей, по земельному налогу на 2 095,50тыс. рублей.

Меньше аналогичного периода прошлого года получено по доходам от использования имущества уменьшение на 291,42 тыс. рублей, от штрафов и санкций на 55,02 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – на 53,06 тыс. рублей, по гос. пошлине за совершение нотариальных действий – на 2,98 тыс. рублей.

          Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года составили 73 493,55  тыс. рублей или 60,4% от плана года, что на 23 334,12 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. В том числе:

- получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета в сумме 31 356,02 тыс. рублей, что на 7 657,54 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года;

Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 2029,96 тыс. рублей, что на 4 409,38 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года;

- субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 606,16  тыс. рублей, что на 63,42 меньше аналогичного периода прошлого года.

- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 13 542,80 тыс. рублей

-Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 4 609,28 тыс. рублей, что на 4 609,28 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года.

- Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды - 10 130,05 тыс. рублей, что на 3 964,50 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

- Субсидии бюджетам на переселения граждан из жилищного фонда – 1 392,92 тыс. рублей, что на 1 392,92 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

- Инные МБТ 9 498,34 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года в т.ч:

Иные МБТ, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов -7 764,84 тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (ЧС)- 1000,00 тыс. рублей.

Иные МБТ на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения- 733,5 тыс. рублей.

Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной  за                         9 месяцев  2021 года, представлен в таблице 2.

Таблица 2                                                                                    

Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за 9 месяцев 2021 года

           Фактически произведенные расходы за 9 месяцев 2021 года составили 125 076,89 тыс. рублей или 53,4 % от плана года, что на 31 984,30 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

По статьям бюджета за 9 месяцев 2021 года выполнение плана выглядит следующим образом:

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 57 860,75 тыс. рублей или 72,6 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 1 638,00 тыс. рублей;

- по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» – 38 297,02 тыс. рублей;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 17 832,94 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 4 140,37 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов (скважины в с. Хомутово и п. Плишкино, мастерские по ул. Колхозная, 4), услуги охраны объектов, услуги по технологическому присоединению к электросетям), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 13 692,56 тыс. рублей.

По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 606,16 тыс. рублей или 58,8 % от плана года.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 9 месяцев 2021 года составили 8 932,12 тыс. рублей или 34,4 % от плана года. В том числе:

- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 2 028,66 тыс. рублей.

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения составили 6 331,81 тыс. рублей.

- по подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» составили 571,65 тыс. рублей

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 9 месяцев 2021 года составили 17 326,90 тыс. рублей или 70,9 % от плана, в том числе:

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 7,93 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (с. Хомутово, ул. Мичурина д.8 (кв. 7, 9, 12), ул. Некрасова д.3 кв.6),

- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактические расходы составили 17 318,96 тыс. рублей или 76,9 % от плана года. Данные расходы были направлены на уличное освещение (услуги электроэнергии, право на размещение светильников на опорах, технологическое присоединение к эл. сетям).

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы составили 130,5 тыс.рублей на содержание контейнерных площадок.

По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 1 полугодие 2021года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих (8 человек) составили 749,20 тыс. руб. или 65,8 % от плана года.

По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 9 месяцев 2021 года расходы составили 17 508,01 тыс. рублей или 62,8 % от плановых показателей года. В том числе:

- расходы на оплату труда и начисления в сумме 13 553,93 тыс. рублей;

- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 2 226,36 тыс. руб. (услуги связи – 69,57 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 896,90 тыс. руб.; прочие услуги на содержание – 1 092,09 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 167,80 тыс. руб.);

- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 228,24  тыс. руб. Из них: услуги связи – 17,16 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) – 61,83 тыс. рублей; прочие услуги на содержание – 16,58 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 130,52 тыс. руб.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 18 429,59 тыс. рублей или 27,9 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 3 149,74 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 952,92 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса – 190,58 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 135,24 тыс. руб.

Начальник отдела бухгалтерского учета

и бюджетного планирования –гл. бухгалтер                               Н.Э.Зайнутдинова