Скачать файл: №37от 19.11.2021.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
Скачать файл: Оповещение Баев Д.А..docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
Скачать файл: Проект решение думы 2022 г с приложениями.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
Скачать файл: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САЙТА.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
Отчет об исполнении бюджета
Хомутовского муниципального образования
за 9 месяцев 2021 года
Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 9 месяцев 2021 года, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования
за 9 месяцев 2021 года
Наименование |
Утверждено, руб. |
Исполнено, руб. |
% исполнения |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
102 808 852,97 |
50 274 839,09 |
48,9 |
Налог на доходы физических лиц |
12 999 500,00 |
7 594 582,24 |
58,4 |
Доходы от уплаты акцизов |
19 617 738,25 |
12 921 236,43 |
65,9 |
Единый сельскохозяйственный налог |
326 100,00 |
112 087,11 |
34,4 |
Налог на имущество физических лиц |
7 145 900,00 |
1 796 928,39 |
25,1 |
Земельный налог |
47 356 341,17 |
22 529 672,13 |
47,6 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий |
71 800,00 |
46 326,00 |
64,5 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 432 000,00 |
254 802,52 |
17,8 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат |
2 856 000,00 |
1 491 107,43 |
52,2 |
Доходы от компенсации затрат государства |
15 500,00 |
14 354,28 |
92,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
7 126 660,00 |
981 260,00 |
13,8 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
3 102 905,40 |
2 043 744,74 |
65,9 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности |
97 160,15 |
- |
0
|
Штрафы, санкции |
661 248,00 |
487 691,31 |
73,8 |
Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления от платных услуг) |
- |
1046,51 |
- |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
121 737 662,16 |
73 493 549,50 |
60,4 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
31 356 020,00 |
31 356 020,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетам сельских поселений |
79 502 402,18 |
31 705 028,65 |
39,9 |
В том числе: |
|
|
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
27 078 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетам на переселения граждан из жилищного фонда |
2 904 600,00 |
1 392 925,47 |
48,0 |
Субсидии на софинансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
28 159 800,00 |
13 542 801,28 |
48,1 |
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды |
11 975 382,18 |
10 130 058,29 |
84,6 |
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |
4 228 200,00 |
2 029 963,20 |
48,0 |
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
5 156 020,000 |
4 609 280,41 |
89,4 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету |
1 030 200,00 |
606 160,86 |
58,8 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
700,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные МБТ |
9 498 340,00 |
9 498 340,00 |
100,00 |
В том числе: |
|
|
|
МБТ на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (из районного бюджета) |
9 498 340,00 |
9 498 340,00 |
100,0 |
Возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
- 0,02 |
- 0,01 |
50 |
ИТОГО ДОХОДОВ |
224 546 515,13 |
123 768 388,59 |
55,1 |
За 9 месяцев 2021 года в бюджет Хомутовского муниципального образования поступило 123 768,39 тыс. рублей или 55,1 % от плана года, в том числе:
Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 9 месяцев 2021 года составили 50 274,84 тыс. рублей или 48,9 % от плана года, что на 12 083,29 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. Из них увеличение за аналогичный период прошлого года по налогу на доходы физических лиц – на 1 298,97 тыс. рублей, по доходам от уплаты акцизов на 1 411,86 тыс. рублей, по налогу на имущество на 2 050,53 тыс. рублей, по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат - на 415,47 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности- 105,57 тыс. рублей, доходы от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности - на 197,99 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат государства – на 14,36 тыс. рублей, по земельному налогу на 2 095,50тыс. рублей.
Меньше аналогичного периода прошлого года получено по доходам от использования имущества уменьшение на 291,42 тыс. рублей, от штрафов и санкций на 55,02 тыс. рублей, по единому сельскохозяйственному налогу – на 53,06 тыс. рублей, по гос. пошлине за совершение нотариальных действий – на 2,98 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года составили 73 493,55 тыс. рублей или 60,4% от плана года, что на 23 334,12 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года. В том числе:
- получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета в сумме 31 356,02 тыс. рублей, что на 7 657,54 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года;
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 2029,96 тыс. рублей, что на 4 409,38 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года;
- субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 606,16 тыс. рублей, что на 63,42 меньше аналогичного периода прошлого года.
- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в сумме 13 542,80 тыс. рублей
-Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 4 609,28 тыс. рублей, что на 4 609,28 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года.
- Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды - 10 130,05 тыс. рублей, что на 3 964,50 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
- Субсидии бюджетам на переселения граждан из жилищного фонда – 1 392,92 тыс. рублей, что на 1 392,92 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
- Инные МБТ 9 498,34 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года в т.ч:
Иные МБТ, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов -7 764,84 тыс. рублей.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (ЧС)- 1000,00 тыс. рублей.
Иные МБТ на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения- 733,5 тыс. рублей.
Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 9 месяцев 2021 года, представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования
за 9 месяцев 2021 года
Наименование показателя |
РзПр |
Утверждено, руб. |
Исполнено, руб. |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
79 716 459,41 |
57 860 750,83 |
72,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
2 521 207,81 |
1 637 999,88 |
65,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
252000,00 |
92 794,67 |
36,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
51 386 154,06 |
38 297 019,51 |
74,5 |
Резервные фонды |
0111 |
9 280,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
25 547 817,54 |
17 832 936,77 |
69,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
1 030 200,00 |
606 160,86 |
58,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
1 030 200,00 |
606 160,86 |
58,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
5 690 590,00 |
1 487 505,80 |
26,1 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
5 031 970,00
|
1 279 226,80 |
25,4 |
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
658 620,00 |
208 279,00 |
31,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
26 002 769,39 |
8 932 116,60 |
34,4 |
Транспорт |
0408 |
2 911 976,14 |
2 028 657,69 |
69,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
21 773 143,25 |
6 331 808,91 |
29,1 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
1 317 650,00 |
571 650,00 |
43,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
24 444 473,56 |
17 326 897,58 |
70,9 |
Жилищное хозяйство |
0501 |
1 927 976,80 |
7933,90 |
0,4 |
Благоустройство |
0503 |
22 516 496,76 |
17 318 963,68 |
76,9 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0600 |
306 788,00 |
130 500,00 |
42,5 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
0603 |
176 288,00 |
0,00 |
0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
130 500,00 |
130 500,00 |
100,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
27 860 868,00 |
17 508013,71 |
62,8 |
Культура |
0801 |
27 860 868,00 |
17 508013,71 |
62,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
2 589 018,92 |
2 200 196,04 |
85,0 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
1 137 918,42 |
749 196,04 |
65,8 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
1100 |
66 105 956,24 |
18 429 587,43 |
27,9 |
Массовый спорт |
1102 |
66 105 956,24 |
18 429 587,43 |
27,9 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
1300 |
83 458,97 |
0,00 |
0,0 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
83 458,97 |
0,00 |
0,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1400 |
595 164,38 |
595 164,38 |
100,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
1403 |
595 164,38 |
595 164,38 |
100,00 |
Итого |
|
234 425 746,87 |
125 076 893,23 |
53,4 |
Фактически произведенные расходы за 9 месяцев 2021 года составили 125 076,89 тыс. рублей или 53,4 % от плана года, что на 31 984,30 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.
По статьям бюджета за 9 месяцев 2021 года выполнение плана выглядит следующим образом:
По разделу 01 «Общегосударственные расходы» составили 57 860,75 тыс. рублей или 72,6 % от плана года. В том числе:
- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 1 638,00 тыс. рублей;
- по подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» – 38 297,02 тыс. рублей;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 17 832,94 тыс. рублей, из них расходы по Администрации Хомутовского МО – 4 140,37 тыс. рублей (услуги электроэнергии объектов (скважины в с. Хомутово и п. Плишкино, мастерские по ул. Колхозная, 4), услуги охраны объектов, услуги по технологическому присоединению к электросетям), расходы на функционирование МКУ ХЭС ХМО в сумме 13 692,56 тыс. рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 606,16 тыс. рублей или 58,8 % от плана года.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 9 месяцев 2021 года составили 8 932,12 тыс. рублей или 34,4 % от плана года. В том числе:
- по подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 2 028,66 тыс. рублей.
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы расходы на реализацию мероприятий по противогололедной подсыпке дорог, приобретение электроматериалов для содержания уличного освещения составили 6 331,81 тыс. рублей.
- по подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» составили 571,65 тыс. рублей
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 9 месяцев 2021 года составили 17 326,90 тыс. рублей или 70,9 % от плана, в том числе:
- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 7,93 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов (с. Хомутово, ул. Мичурина д.8 (кв. 7, 9, 12), ул. Некрасова д.3 кв.6),
- по подразделу 0503 «Благоустройство» фактические расходы составили 17 318,96 тыс. рублей или 76,9 % от плана года. Данные расходы были направлены на уличное освещение (услуги электроэнергии, право на размещение светильников на опорах, технологическое присоединение к эл. сетям).
По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы составили 130,5 тыс.рублей на содержание контейнерных площадок.
По разделу 10 «Социальная политика» подраздел 01 «Пенсионное обеспечение» фактические расходы за 1 полугодие 2021года на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих (8 человек) составили 749,20 тыс. руб. или 65,8 % от плана года.
По разделу 08 подраздел 01 «Культура» за 9 месяцев 2021 года расходы составили 17 508,01 тыс. рублей или 62,8 % от плановых показателей года. В том числе:
- расходы на оплату труда и начисления в сумме 13 553,93 тыс. рублей;
- расходы на содержание подразделений: Дом культуры в с. Хомутово, Дом культуры в д. Талька, Дом Творчества в с. Хомутово в общей сумме 2 226,36 тыс. руб. (услуги связи – 69,57 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление) – 896,90 тыс. руб.; прочие услуги на содержание – 1 092,09 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 167,80 тыс. руб.);
- расходы на осуществление деятельности библиотеки составили 228,24 тыс. руб. Из них: услуги связи – 17,16 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания Библиотеки) – 61,83 тыс. рублей; прочие услуги на содержание – 16,58 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 130,52 тыс. руб.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» подразделу 02 «Массовый спорт» расходы составили 18 429,59 тыс. рублей или 27,9 % от плана года. Из них: расходы на оплату труда и начисления – 3 149,74 тыс. руб.; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 952,92 тыс. руб.; прочие расходы на содержание Спортивного комплекса – 190,58 тыс. руб.; приобретение материальных запасов – 135,24 тыс. руб.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и бюджетного планирования –гл. бухгалтер Н.Э.Зайнутдинова
Скачать файл: 183 от 09.11.2021 Постановление об утверждении отчета об исполнениии за 9 мес..pdf
Скачать файл: №36 от 10.11.2021.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка
Скачать файл: 180 от 28.10.2021.pdf
Скачать файл: №35 от 29.10.2021.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка